Бюджет 2019 (Решение Ачинского городского Совета от 25.10.2019 № 48-290р )

• 

  Образование

  -0.2%

  Образование

  1.Образование

  Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  -0.3%

  33

  18

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих ДОУ	6 200 чел.
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	276 чел.
  Количество детей, ожидающих мест в ДОУ	2 819 детей (срок ожидания – до 3 лет)
  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)	36 детских сада
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ	357 руб. 19 коп. в месяц
  Численность педагогических работников в ДОУ	710 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ (включая подоходный налог)	27  443 руб. 80 коп. в месяц

  Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. При этом доля краевого бюджета составляет 63% от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Общее образование

  -0.1%

  22

  11

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	17 школ
  Количество учащихся	12 083 человека
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	33 человека
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	2 192 человека
  Численность педагогических работников	749 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	33 038 руб. 30 коп. в месяц
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2019 году текущий (капитальный) ремонт	4 школы

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. При этом доля краевого бюджета составляет 76% от общего объема. Средства краевого бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Дополнительное образование

  0%

  11

  13

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение дополнительного образования	Планета талантов
  Количество обучающихся детей	2 982 ребенка
  Численность педагогических работников	39 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	32 629 руб. 40 коп. в месяц
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	Выявление и поддержка одаренных детей -городской конкурс «Ачинск – это мы», -городская научно-практическая конференция обучающихся 4 – 11 классов, -городской художественный конкурс «Калейдоскоп талантов», -интеллектуальный турнир «Умники и умницы», -участие одаренных обучающихся в интенсивных школах, тренингах, образовательных модулях, -городской бал выпускников. Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении», -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», -городской фестиваль иностранных языков, -всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап, проезд на региональный этап), -участие в краевом форуме «Научно-технический потенциал Сибири».

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Отдых и оздоровление детей

  -0.1%

  10

  7

  Отдых и оздоровление детей

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	Лагерь «Сокол»
  Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	-организация деятельности кружков и клубов поинтересам ,детских студий, хоров и ансамблей, творческих мастерских; проведение конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов знаний, интеллектуальных игр, выставок технического и художественного творчества); проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, просмотренных кинофильмов; организация различных форм общественно полезного труда детей; обучение детей навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения и другим формам жизнедеятельности -психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий нервно-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям проживания; проведение мероприятий, связанных с самодиагностикой детьми собственных интересов, склонностей, особенностей характера и темперамента; проведение психолого-педагогических тренингов, бесед, сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, воспитание отрицательного отношения к употреблению наркотических и других психоактивных веществ -организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других творческих коллективов; демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, слайдов ; организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов, художественной самодеятельности; организация и проведение детских праздников -организация и проведение спортивных праздников, игр и других физкультурно-массовых мероприятий; проведение краеведческих выставок, бесед, экскурсий, организация краеведческих кружков.
  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	652 человека
  Численность персонала, участвующего в предоставлении услуг	32 работника
  Средняя заработная плата персонала, участвующего в предоставлении услуг (включая подоходный налог)	18 048 руб. 00 коп. в месяц

  Финансирование услуг по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет бюджета Красноярского края, бюджета города Ачинска бюджета города Ачинска и родительской платы, при этом доля родительской платы составляет 30% от общих расходов.

  Для увеличения расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края.

  

  Управление и контроль

  -0.4%

  23

  2

  Управление и контроль

  Расходы на управление и контроль в области образования предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в области образования в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность служащих Управления образования администрации города Ачинска	107 служащих
  Содержание деятельности управления образования администрации города Ачинска	реализация единой государственной политики в области образования по соблюдению конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования на территории города Ачинска; разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии развития муниципальной системы образования в городе Ачинске; обеспечение уставной деятельности муниципальных образовательных организаций города Ачинска и обеспечение соблюдения государственных гарантий в сфере образования. -решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. -планирование, организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных образовательных организаций города Ачинска. обеспечение контроля за целевым использованием денежных средств (в том числе субсидий) образовательными организациями города Ачинска, в отношении которых Управление выступает главным распорядителем денежных средств (субсидий) для выполнения муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций города Ачинска. обеспечение законности, информационной открытости в деятельности Управления. -обеспечение мероприятий по предотвращению, выявлению и устранению коррупционных проявлений в деятельности Управления. -основной вид деятельности Управления - управление в сфере образования.
  Средняя заработная плата служащих управления образования администрации города Ачинска (включая подоходный налог)	26 534 руб. 58 коп.

  Финансирование деятельности по управлению и контролю в области образования осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска, при этом доля краевого бюджета составляет 9% от общих расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

• 

  Городское хозяйство

  +0.4%

  Городское хозяйство

  Целевые группы:

  Жилищная политика

  Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье; дети-сироты; молодые семьи. Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

  Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени софинансируется из средств бюджета города Ачинска и федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поскольку эта функция является социально значимой и дорогостоящей. Объем средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства устанавливается и доводится до городского бюджета только в середине года. Поэтому при утверждении Решения о бюджете города, совокупный объем расходов на эти цели не установлен.

  Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В городе Ачинске функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета Красноярского края и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет города целевым образом, то они ни не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета города Ачинска передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Жилищное хозяйство, благоустройство

  Все население города.

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг органов МСУ по формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости. Органы МСУ должны создать условия для доступа всего населения города к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

  

  Жилищная политика

  +0.4%

  18

  20

  Жилищная политика

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан».

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Количество врачей-специалистов, которым будет произведена выплата компенсации за наем жилых помещений	16 человек
  Размер компенсации врачу-специалисту за найм жилого помещения	10 000,00 руб.
  Количество врачей-специалистов, которым будет произведена выплата подъемного пособия	17 человек
  Размер подъемного пособия при переезде на новое место работы врачам специалистам (кроме врачей-стоматологов), прибывшим на территорию города Ачинска	65 100,00 руб.

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Доля городского бюджета составляет 29,7% от общего объема расходов. Средства бюджетаКрасноярского края и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края и федерального бюджета.

  

  Жилищное хозяйство

  +0.6%

  14

  22

  Жилищное хозяйство

  Расходы бюджета на жилищное хозяйство предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства».

  Объем расходов городского бюджета на жилищное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	19 организаций
  Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	63 дома за счет средств регионального фонда
  Количество семей, получающих субсидию на компенсацию расходов за коммунальные услуги	1 043 семей
  Количество посещений гражданами общедоступных бань (в год)	9,5 тыс. человек
  Стоимость посещения бань для граждан	300 руб.
  Объекты капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции в текущем году	-Капитальный ремонт тепловой сети от т. 512; -Кладбище в Ачинском районе.
  Мероприятия в сфере ЖКХ	-Уничтожение произрастания дикорастущей конопли -Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение -Содержание, текущий ремонт уличного освещения -Содержание зеленых насаждений -Организация и содержание мест захоронений -Ликвидация несанкционированных свалок -Содержание и ремонт фонтанов -Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных -Отлов и содержание безнадзорных животных -Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми -Вывоз мусора в весенний период -Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения -Благоустройство территории городской площади перед МБУК "Городской дворец культуры" для проведения новогодних мероприятий -Содержание пешеходных мостиков и лестниц на улицах города

  Расходы на жилищное хозяйство финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Доля городского бюджета составляет 24,7 % от общего объема расходов. Средства бюджета Красноярского края и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на жилищное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края и федерального бюджета.

  

  Управление и контроль

  -0.2%

  25

  10

  Управление и контроль

  Управление и контроль в сфере ЖКХ осуществляет МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» и отделом жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска. Расходы бюджета на управлениеи контроль в сфере ЖКХ предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере ЖКХ в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска и МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельность г. Ачинска»	28 сотрудников
  Содержание деятельности отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска и МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельность г. Ачинска»	-Руководство и управление в сфере реализации муниципальных программ «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» и «Развитие транспортной системы» - Методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности подведомственных учреждений и предприятий -Контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений и предприятий
  Средняя заработная плата сотрудников отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска и МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельность г. Ачинска» (включая подоходный налог)	30 196, руб. 03 коп. в месяц

  Финансирование расходов городского бюджета на управление и контроль осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на ЖКХникаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Физкультура и спорт

  -0.3%

  Физкультура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городе физической культуры и спорта, а также работа с молодежью способствуют здоровому образу жизни и созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  

  Физическая культура и спорт

  -0.3%

  25

  22

  Физическая культура и спорт

  Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие физической культуры и спорта».

  Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Численность граждан, занимающихся в спортивных школах	3 415 человек
  Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	44 239 человек
  Количество муниципальных спортивных школ	4 школы
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта	21 тренер
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей (включая подоходный налог)	38 188 руб. 95 коп.
  Количество видов спорта, развивающихся в городе Ачинске	43, в том числе: -баскетбол, -волейбол, -футбол, -легкая атлетика, -лыжные гонки, -биатлон, -плавание, -хоккей, -виды единоборств, -фигурное катание, -регби
  Количество спортивных сооружений	224, в том числе: -спортивные залы, -плавательные бассейны, -стадионы с трибунами зрителей, -плоскостные сооружения, -лыжные базы, -стрелковые тиры, -спортивные детские площадки.
  Спортивные состязания, проводимые для различных групп населения	-открытое первенство города Ачинска по биатлону, посвященные памяти А.В. Коробейникова; -соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; -первенство России по баскетболу; -открытое первенство Красноярского края среди учащихся ДЮСШ и ФСК по лыжным гонкам памяти Г.М. Мельниковой; -открытый чемпионат и первенство города Ачинска по пауэрлифтингу, памяти В. Мажуты; -открытый турнир по легкой атлетике в закрытом помещении на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой; -краевой турнир памяти основателя дзюдо в городе Ачинске Ю.В. Соловья; -«Лыжня России»; -и т.д.
  Количество спортивных клубов по месту жительства	15 клубов

  Финансирование развития физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Средства бюджета края составляют 2,5 % и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края.

  

  Молодежная политика

  -0.4%

  21

  10

  Молодежная политика

  Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке».

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Численность населения города в возрасте 14-30 лет	21 570, человек
  Учреждение, занимающееся молодежной политикой в городе Ачинске	Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр «Сибирь»
  Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Ачинске и западной группе районов Красноярского края Средний размер заработной платы (с учетом подоходного налога)	242 рабочих места 14 511 руб. 90 коп. в месяц
  Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Ачинске, принявших участие в профильных палаточных лагерях	240 человек
  Основные направления деятельности центра основываются на флагманских программах и инфраструктурных проектах молодежной политики Красноярского края	Инфраструктурные проекты: -Инфоцентр -Краслидер -Новый фарватер; -Молодежный конвент -Российское движение школьников -Территория 2020 -ТИМ «Бирюса» -ТИМ «Юниор» -Ассоциация работающей молодежи. Флагманские программы: -Арт-парад -Ассоциация военно-патриотических клубов -Волонтеры победы -Добровольчество -КВН -Красволонтер -Моя территория -Объединение спортивной молодежи -Российский союз сельской молодежи -Студенческие отряды Красноярского края -Экстремальный спорт. Спецпроекты: -Культурное пространство Каменка -Молодежное правительство -Молодежный парламент -Ты предприниматель -Киберспорт -Молодые иноваторы - Молодые семьи - Молодые ученые - Федерация ЗОЖ - IT - Волонтеры-медики - Профессионалы будущего - Федерация воркаута.
  Направления деятельности трудовых отрядов старшеклассников	- IT-отряды - Отряды по благоустройству - Экологические отряды - Штукатуры-маляры, строители детских площадок и арт-отряды - Отряды социальной помощи пожилым гражданам - Отряды аниматоров, вожатых и агитбригады - Медиаотряды - Библиотечные отряды и отряды работы в архивах - Профильные отряды (по уходу за животными, парикмахеры, швеи).

  Финансирование мероприятий молодежной политики осуществляется за счет средств бюджета города Ачинска и средств краевого бюджета. Средства бюджета края составляют 17,3% и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Управление и контроль

  -0.1%

  12

  9

  Управление и контроль

  Управление и контроль в сфере физкультуры, спорта и молодежной политики осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ачинска. Расходы бюджета на эту деятельность предусмотрены в непрограммых расходах города Ачинска исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере физкультуры, спорта и молодежной политики определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ачинска	5 сотрудников
  Содержание деятельности отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ачинска	·Руководство и управление в сфере реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Молодежь города Ачинска в XXI веке» ·Методическое и информационное сопровождение деятельности подведомственных муниципальных учреждений ·Контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, в т.ч. учреждения, оказывающего услуги по бюджетному учету и бухгалтерскому обслуживанию в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
  Средняя заработная плата сотрудников отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ачинска (включая подоходный налог)	35 471 руб. 60 коп. в месяц

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физкультуры, спорта и молодежной политики осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Культура

  +0.1%

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  

  Библиотеки и музей

  +0.1%

  21

  22

  Библиотеки и музей

  Расходы бюджета на учреждения культуры предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры определяется в 2019 году следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	Ачинская городская централизованная библиотечная система, объединяющая 12 библиотек: - Центральная библиотека им. А.С. Пушкина - Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара - Юношеская библиотека - библиотека-филиал № 1 - библиотека-филиал № 2 - библиотека-филиал № 3 - библиотека-филиал № 4 - библиотека-филиал № 5 - библиотека-филиал № 6 - библиотека-филиал № 7 - библиотека-филиал № 8 - библиотека-филиал № 9
  Обновление библиотечных фондов (количество новых поступлений в библиотечные фонды)	10 125 документов
  Количество муниципальных музеев	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова», с филиалом «Музейно-выставочный центр»
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея	112 экспозиций (выставок)
  Численность библиотечных и музейных работников	114 работников
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	25 979 руб. 00 коп. в месяц – библиотека 28 058 руб. 47 коп. в месяц - музей

  Финансирование музея и библиотек осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Средства бюджета края составляют 13% и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на библиотеки и музей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края.

  

  Народное творчество

  0%

  18

  16

  Народное творчество

  Расходы бюджета на поддержку искусства и народного творчества предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на поддержку искусства и народного творчества в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Городское учреждение клубного типа	Городской Дворец культуры
  Количество коллективов любительского художественного творчества	86 коллективов
  Количество участников коллективов любительского художественного творчества	2 804 человека, в т.ч. 1 605 детей
  Количество культурно-массовых мероприятий	869 культурно-массовых мероприятий
  Численность работников дома культуры	74 работника
  Средняя заработная плата работников дома культуры (включая подоходный налог)	27 070 руб. 67 коп. в месяц

  Финансирование поддержки искусства и народного творчества осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку искусства и народного творчества никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  +0.5%

  12

  24

  Музыкальное и художественное образование

  Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений дополнительного образования культуры	3 учреждения: -Ачинская художественная школа имени А.М.Знака, - Ачинская музыкальная школа № 1, -Ачинская музыкальная школа № 2.
  Количество учащихся	760 учащийся
  Количество учащихся на платной основе	155 учащийся
  Количество специализаций	7 специализаций: -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись); -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано); -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты); -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты); -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты); -реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение); -реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
  Количество педагогов	34 педагога
  Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)	35 431 руб. 25 коп.

  Финансирование музыкального и художественного образования осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Средства бюджета края составляют 3,3 % и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края.

  

  Архивное дело

  -0.1%

  13

  9

  Архивное дело

  Расходы бюджета на архивное дело предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на архивное дело в 2019 годуопределяется следующими параметрами:

  Наименование учреждения культуры	Архив города Ачинска
  Количество созданных электронных описей	575 опись
  Количество архивных документов Архивного фонда РФ, находящихся на государственном хранении в муниципальном казенном учреждении "Архив города Ачинска"	131 788 документов
  Система мер по обеспечению сохранности документов включает в себя следующие мероприятия:	-комплекс мер по организации хранения, предусматривающий создание материально-технической базы хранения документов (здания и помещения хранилищ, средства охраны и безопасности хранения, средства климатического контроля, средства копирования и восстановления поврежденных материалов и др.), -комплекс мер по созданию и соблюдению режима хранения документов (температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический, охранный)
  Количество сотрудников	10 сотрудников
  Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)	18 708 руб. 00 коп. в месяц

  Финансирование музыкального архивного дела осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Средства бюджета края составляют 10,1% и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на архивное дело никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Красноярского края.

  

  Управление и контроль в области культуры и кинематографии

  -0.3%

  20

  8

  Управление и контроль в области культуры и кинематографии

  Управление и контроль в сфере культуры осуществляет отдел культуры администрации города Ачинска. Расходы бюджета на управление и контроль предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие культуры».

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела культуры администрации города Ачинска	4 сотрудника
  Содержание деятельности отдела культуры администрации города Ачинска	-организация повышения квалификации работников культуры -руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры» -методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности подведомственных муниципальных учреждений -контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений
  Средняя заработная плата сотрудников отдела культуры администрации города Ачинска (включая подоходный налог)	32 831 руб. 50 коп. в месяц

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере культуры осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере культуры никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Дороги и транспорт

  +1.2%

  Дороги и транспорт

  Целевая группа: все население города.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  Дорожное хозяйство

  +1.5%

  22

  55

  Дорожное хозяйство

  Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие транспортной системы».

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Протяженность городских дорог	354 км, в том числе 59 % - с асфальтобетонным покрытия, остальные – грунтовое и щебеночное исполнение .
  Искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	6 мостов 106,1 п.м. 3 железобетонных путепровода 310,7 п.м. 1 труба 33,7 п.м.
  Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	В зимний период: -сгребание снега с дорог; -погрузка и вывоз снега; -уборка улично-дорожной сети (автопавильоны); -очистка урн от мусора; -противогололедная посыпка. В весенне-летне-осенний период: -подметание проезжей, прилотковой части; -мойка проезжей, прилотковой части; -уборка улично-дорожной сети (автопавильоны); -очистка урн от мусора; -удаление грунтовых наносов; -грейдерование с посыпкой, без посыпки; -устройство ледовой переправы через реку Чулым; -монтаж, демонтаж, ремонт, содержание наплавного моста через реку Чулым; -содержание ливневой канализации; -ямочный ремонт автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог посредством содержания и обслуживания дорожных знаков и светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение безопасности дорожного движения посредством регулирования дорожного движения с помощью технических средств, находящихся в государственной собственности; -выполнение работ по нанесению дорожной разметки; -оплата за электроэнергию, потребленную светофорами; -проведение работ по восстановлению искусственных дорожных неровностей; -нанесение горизонтальной разметки; -окраска автопавильонов, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений; -скашивание травы с обочин; -иные виды работы, определенные классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной органами государственной власти Российской Федерации.
  Виды работ по организации дорожного движения	-Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. на знаки лучшей видимости -Нанесение дорожной разметки, в т.ч. на пешеходных переходах возле школ -Установка «лежачих полицейских» и ограждений возле школ -Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта -Установка светофоров возле общеобразовательных учреждений -Другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
  Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт	2 566 м

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда г. Ачинска. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности г. Ачинска

  ·финансовой помощи из бюджета края на финансовое обеспечение дорожной деятельности

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

  

  Городской транспорт

  +0.6%

  12

  29

  Городской транспорт

  Расходы бюджета на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие транспортной системы».

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных низкой интенсивностью пассажирооборота, что не позволяет покрыть издержки предприятий.

  Объем расходов городского бюджета на городской транспорт в 2019 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных маршрутов автотранспорта	14 маршрутов
  Количество муниципальных маршрутов электротранспорта	3 маршрута
  Объем пассажирооборота автотранспорта (в год)	4 564 230 пассажиров
  Объем пассажирооборота электротранспорта (в год)	3 362 827 пассажиров
  Стоимость билета на автотранспорт	19 руб.
  Стоимость билета на электротранспорт	17 руб.
  Себестоимость проезда одного пассажира автотранспортом	28,18 руб.
  Себестоимость проезда одного пассажира электротранспортом	28,39 руб.

  Финансирование расходов городского бюджета на городской транспорт осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Социальная помощь

  0%

  Социальная помощь

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в г. Ачинске граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и региональным законодательством, а также нормативными правовыми актами г. Ачинска.

  С учетом действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

  1. «Федеральные» льготники (6 450 чел.): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф – льготы, выплаты, компенсации.

  2. «Региональные» льготники (17 384 чел.): ветераны труда, ветераны труда Красноярского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми – льготы, выплаты, компенсации.

  3. «Региональные» льготники (9 572 чел.): пенсионеры, не имеющим льготного статуса в соответствии с федеральным законодательством – льготы, выплаты, компенсации.

  4. Дети и лица, сопровождающие организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно – бесплатный проезд.

  5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей предоставление социальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ачинска» и «Центр социальной помощи семье и детям».

  6. «Местные» льготники: почетные граждане города Ачинска, лица, замещающие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы города – выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет; малоимущие семьи с детьми и семьи, имеющие детей-инвалидов – льготы, денежные выплаты, компенсации.

  Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов РФ. Красноярский край, в свою очередь, делегировал данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов, осуществление публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме осуществляется через краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края».

  

  Социальное обслуживание

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Социальное обслуживание

  Расходы бюджета на социальное обслуживание предусмотрены муниципальной программой города Ачинск «Система социальной защиты населения города Ачинска».

  Расходы на социальное обслуживание финансируются полностью за счет средств бюджета края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

  Объем расходов городского бюджета на социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме муниципальными бюджетными учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ачинска» и «Центр социальной помощи семье и детям» определяется объемом средств, переданных на эти цели из бюджета края.

  Финансирование услуг социального обслуживания на дому и в полустационарных условиях осуществляется полностью за счет бюджета Красноярского края. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Поскольку бюджет г. Ачинска является дотационным, органы местного самоуправления г. Ачинска не имеют права расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальное обслуживание не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Социальные выплаты

  +0.2%

  9

  13

  Социальные выплаты

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска».

  Объем расходов городского бюджета на социальные выплаты на 83,9% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета края. Средства бюджета Красноярского края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные цели.

  Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.

  Кроме того, из бюджета обеспечивается бесплатный проезд групп детей и сопровождающих их лиц до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно.

  За счет городского бюджета финансируется выплата пенсии за выслугу лет целевой группе - муниципальным служащим на основании статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

  За счет городского бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами города Ачинска:

  - предоставляется единовременная адресная материальная помощь и срочная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

  - осуществляется возмещение абонентской платы за пользование телефоном и оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также ежемесячное пожизненное дополнительное денежное содержание Почетным гражданам города Ачинска;

  - производятся компенсационные выплаты на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме драгоценных металлов, металлоакрила, металлокерамики и других дорогостоящих металлов) гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) при отсутствии льгот по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, предоставляемых в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

  Поскольку бюджет г. Ачинска является дотационным, органы местного самоуправления г. Ачинска ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

  Собственные средства городского бюджета направляются на социальные выплаты, установленные нормативными правовыми актами Городского округа город Ачинск. К этим выплатам относятся:

  ·доплата к пенсии муниципальных служащих

  ·единовременная адресная материальная помощь и срочная помощь

  ·возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг и абонентской платы за пользование телефоном почетным гражданам города Ачинска

  ·пожизненное дополнительное денежное содержание почетных граждан города Ачинска

  ·компенсационные выплаты на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам пенсионного возраста

  Количество муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии Средний размер доплаты	62 чел. 3 982 руб. 69 коп.
  Количество граждан, получающих единовременную адресную материальную помощь Средний размер помощи Количество граждан, получающих срочную помощь Средний размер помощи	300 чел. - ежегодно 7 091 руб. 00 коп. 500 чел – ежегодно 639 руб. 10 коп.
  Количество Почетных граждан города Ачинска, получающих возмещение абонентской платы за пользование телефоном Средний размер возмещения	10 чел. - ежемесячно 327 руб. 00 коп..
  Количество Почетных граждан города Ачинска, получающих возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг Средний размер возмещения	10 чел. - ежемесячно 1 830 руб. 60 коп.
  Количество Почетных граждан города Ачинска, получающих пожизненное дополнительное денежное содержание почетным гражданам города Ачинска Средний размер дополнительного денежного содержания	16 чел. - ежемесячно 4 942 руб. 56 коп.
  Количество граждан пенсионного возраста, получающих компенсационные выплаты на изготовление и ремонт зубных протезов Средний размер компенсационных выплат	270 чел. - ежегодно 6 000 руб. 00 коп.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальные выплаты могут быть изменены только в отношении расходов на доплату к пенсии муниципальных служащих.

  

  Управление и контроль

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Управление и контроль

  Расходы бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска»..

  Расходы на управление и контроль в сфере социальной защиты финансируются полностью за счет средств бюджета края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

  Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты определяется объемом средств, переданных на эти цели из бюджета края.

  Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в г. Ачинске возложено на Управление социальной защиты администрации г. Ачинска

  Поскольку бюджет г. Ачинска является дотационным, органы местного самоуправления г. Ачинска не имеют права расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  Общая численность сотрудников управления социальной защиты населения администрации города Ачинска	75 человек
  Средняя заработная плата сотрудников управления социальной защиты населения администрации города Ачинска (включая подоходный налог)	37 876 руб. 34 коп. – в месяц

• 

  Жилье

  +0.2%

  Жилье

  Целевые группы:

  ·Дети-сироты

  ·Молодые семьи

  Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности на городские округа.

  При этом финансирование обеспечения жильем такой категории граждан, как дети-сироты, возложено федеральным законодательством на органы власти субъектов Российской Федерации. В Красноярском крае функция обеспечения жильем детей-сирот передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета края. В 2018 г. эта функция также со-финансируется и из федерального бюджета.

  Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени со-финансируется из средств бюджета края и федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поскольку эта функция является социально значимой и дорогостоящей.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. Причем федеральные и краевые средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Объем средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства устанавливается и доводится до городского бюджета только в середине года. Поэтому при утверждении Решения о бюджете города, совокупный объем расходов на эти цели не установлен.

  

  Жилье для молодых семей

  +0.6%

  4

  19

  Жилье для молодых семей

  Расходы бюджета на жилье для молодых семей предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке».

  Объем расходов городского бюджета на жилье для молодых семей определяется следующими параметрами:

  Количество молодых семей, которым будет оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий	22 семьи
  Размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома	1 015,6 тыс.рублей

  Финансирование социальной поддержки молодых семей путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета края и муниципального бюджета. Доля средств городского бюджета составляет 34% от общего объема расходов.

  Для увеличения расходов на жилье для молодых семей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых в городской бюджет из федерального бюджета и бюджета края.

  

  Жилье для детей-сирот

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Жилье для детей-сирот

  Расходы бюджета на жилье для детей-сирот предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие образования».

  Объем расходов городского бюджета на жилье для детей-сирот определяется следующими параметрами:

  Количество детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше, которым будет предоставлено жилье в 2019 г.

  54 детей-сирот

  Финансирование предоставления жилья для детей-сирот осуществляется полностью за счет средств федерального бюджета и бюджета края, передаваемых в городской бюджет целевым образом. Перенаправление эти средств на другие расходы не допускается.

  Поскольку бюджет города Ачинска является дотационным, органы местного самоуправления города Ачинска не имеют права расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на вышестоящие органы государственной власти РФ.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на жилье для детей-сирот не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

• 

  Муниципальное управление

  -1%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города Ачинска.

  Муниципальное управление – это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных и исполнительных органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Городской совет

  -1.2%

  43

  8

  Городской совет

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Городского Совета депутатов определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	2 депутата
  Численность аппарата Городского совета	11 человек
  Основные функции, выполняемые Городским советом	-принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений; -рассмотрение проекта бюджета города, утверждение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении бюджета города; -установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; -утверждение стратегии социально-экономического развития города; -определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; -определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; -определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; -определение порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудничества; -контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; -принятие решения об удалении Главы города в отставку; -утверждение правил благоустройства территории города.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Городского Совета депутатов (включая подоходный налог)	35 627 руб. 10 коп. в месяц

  Финансирование расходов на функционирование Городского совета осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Городского совета никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Контрольно-счетная палата

  -0.9%

  32

  8

  Контрольно-счетная палата

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной комиссии	4 человека
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной комиссией	-контроль за исполнением местного бюджета; -экспертиза проектов местного бюджета; -внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; -организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; -контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; -оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; -другие вопросы.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)	45 508 руб. 33 коп. в месяц

  Финансирование расходов на функционирование Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Исполнительные органы

  -1%

  42

  9

  Исполнительные органы

  Объем расходов городского бюджета на функционирование исполнительных органов управления города Ачинска определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников администрации города Ачинска	292 человек
  Функциональные подразделения администрации города Ачинска	1.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (22 сотрудника). 2.Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и контроля» (81 сотрудник). 3.Финансовое управление администрации города Ачинска (16 сотрудник). 4.Правовое управление администрации города Ачинска (15 сотрудников). 5.Управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска (15 сотрудников). 6.Управление делами администрации города Ачинска (33 сотрудника). 7.Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ачинска (22 сотрудников). 8.Отдел бухгалтерского учета и контроля администрации города Ачинска (5 сотрудников). 9.Отдел по защите прав детей администрации города Ачинска (11 сотрудников). 10.Отдел по информационной политики (4 сотрудника).
  Средняя заработная плата сотрудников функциональных подразделений администрации города Ачинска (включая подоходный налог)	35 177 руб. 06 коп. в месяц

  Финансирование расходов на исполнительные органы осуществляется за счет бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование исполнительных органов управления г. Канска никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Городская среда

  +0.6%

  Городская среда

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости.

  Благоустройство городской территории и обеспечение безопасности жителей города от чрезвычайных ситуаций и пожаров является одной из безусловных функций местного самоуправления. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах. Поскольку потребителями таких услуг являются все жители города без исключения, то они относятся к услугам коллективного пользования и, следовательно, могут быть профинансированы только за счет бюджетных средств.

  

  Благоустройство

  +0.5%

  14

  26

  Благоустройство

  Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Летнее и зимнее содержаниепешеходных тротуаров (подметание, сгребание снега)	2 095,9 тыс. м2
  Уничтожение произрастания дикорастущей конопли	40,2 тыс. м2
  Содержание зеленых насаждений (формирование крон деревьев)	631,5 тыс. м2 / 1563 деревьев
  Ликвидация несанкционированных свалок	3 803,4 м3
  Обслуживание городских фонтанов (ремонт и содержание)	2 шт.
  Обслуживание городских кладбищ (уборка, содержание проезжей части и пешеходных дорожек)	6 объектов 27,5 тыс. м2 1 объект 6,9 тыс. м2
  Содержание и обслуживание городских парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми (уборка, ремонте террарии)	25 объектов 136,9 тыс. м2
  Акарицидных обработок мест массового отдыха населения (обработка от клещей территории кладбищ, парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми)	11 объектов 470 тыс. м2

  Расходы по благоустройству финансируются за счет бюджета Красноярского края и бюджета города Ачинска. Доля городского бюджета составляет 99,5 % от общего объема расходов. Средства бюджета Красноярского края передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Красноярского края нет.

  

  Современная городская среда

  +0.6%

  17

  Современная городская среда

  Расходы бюджета на формирование современной городской среды предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Формирование современной городской среды».

  Объем расходов городского бюджета на формирование современной городской среды определяется следующими параметрами:

  Количество дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству	19 дворовых территорий 1 общественная территория (ул. Кравченко)
  Часто посещаемая территория, подлежащая благоустройству	-Сквер по ул. Назарова, -Парк «Победы», -Сквер в 1-м микрорайоне, -Сквер в 1-м микрорайоне около ул. Зверева, -Сквер в 6-м микрорайоне около ул. Зверева.
  Места массового отдыха населения города, подлежащее благоустройству	-Сквер по ул. Комсомольская, -Сквер по ул. Назарова, -Парк «Победы», -Сквер в 1-м микрорайоне, -Сквер в 1-м микрорайоне около ул. Зверева, -Сквер в 6-м микрорайоне около ул. Зверева, -Сквер в 7-м микрорайоне около ул. Зверева, -Сквер в 8-м микрорайоне около ул. Зверева.

  Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды происходит за счет средств федерального бюджета, бюджета края и городского бюджетов, а для благоустройства дворовых территорий, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей и других заинтересованных лиц (в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации). При этом из федерального бюджета оплачивается 60,5% всех расходов, из бюджета края – 35,4%, из городского бюджета и средств жителей – по 4,1%. Средства федерального бюджета и бюджета края, а также средства жителей поступают в городской бюджет как целевые средства и не могут быть направлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на формирование современной городской среды никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  Объем расходов городского бюджета за счет собственных средств устанавливается в пропорции к объему софинансирования этих расходов из бюджета края и не может быть уменьшен. Поскольку целевые средства, передаваемые в городской бюджет из других источников, также не могут быть направлены на другие расходы, то сокращение расходов на формирование современной городской среды не представляется возможным.

• 

  Поддержка бизнеса

  +0.7%

  Поддержка бизнеса

  Целевые группы: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске. Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

  

  Поддержка бизнеса

  +0.7%

  5

  19

  Поддержка бизнеса

  Расходы бюджета на поддержку бизнеса предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Развитие и поддержка субъектом малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске».

  Объем расходов городского бюджета на поддержку бизнеса определяется следующими параметрами:

  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2019 г.	2 малых предприятия
  Средний размер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	100 тыс.рублей
  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы	9 рабочих места
  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы	2 рабочих места

  Расходы на поддержку бизнеса полностью финансируются за счет собственных доходов городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку бизнеса никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Безопасность в городе

  +0.5%

  Безопасность в городе

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в городе являются все граждане города Ачинска и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Профилактика правонарушений

  +0.5%

  5

  18

  Профилактика правонарушений

  Расходы бюджета на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске».

  Объем расходов городского бюджета на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий по содействию развития движения юных помощников полиции, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, проведенных с детьми, молодежью	3 мероприятия
  Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия	7 000 человек
  Количество приобретенных наркотестов для повышения эффективности работы по выявлению и постановке на учет лиц, допустивших немедицинское потребление наркотических средств	100 шт.
  Количество дежурств дружинников по охране общественного порядка	Не менее 5772 выходов в год
  Оплата дружиннику за один выход (в том числе подоходный налог)	205 рублей 00 копеек

  Расходы на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе финансируются за счет собственных доходов городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +0.5%

  2

  14

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Расходы бюджета на обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение безопасности населения при чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска
  Работы, планируемые Центром обеспечения жизнедеятельности г.Ачинска в текущем году	-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, дальнейшее развитие ЕДДС и службы «112»; -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; -создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города; -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города; -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; -организация срочного захоронения трупов в военное время.
  Количество обслуживаемых пожарных гидрантов	283 единицы
  Протяженность обустраиваемых минерализованных полос	6,5 км
  Численность персонала Центра обеспечения жизнедеятельности города Ачинска	68 сотрудников
  Средняя заработная плата персонала Центра обеспечения жизнедеятельности города Ачинска (включая подоходный налог	35 487 руб. 00 коп. в месяц

  Финансирование расходов по обеспечению безопасности населения при чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета города Ачинска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Прочие расходы

  -0.2%

  Прочие расходы

  В число прочих расходов входят:

  üРезервный фонд,

  üУправление муниципальным имуществом,

  üОбслуживание муниципального долга.

  

  Резервный фонд

  0%

  10

  9

  Резервный фонд

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их сумма составляет 3 196,0 тыс. рублей, 0,1% от общего объема расходов бюджета).

  Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Увеличение таких расходов ограничено федеральным законодательством 3% от совокупных расходов городского бюджета.

  

  Управление муниципальным имуществом

  -0.3%

  17

  6

  Управление муниципальным имуществом

  Расходы бюджета на управление муниципальным имуществом предусмотрены муниципальной программой города Ачинска «Управление муниципальным имуществом».

  К вопросам местного значения городского округа относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа.

  Объем расходов городского бюджета на управление муниципальным имуществом определяется следующими параметрами:

  Количество объектов, подлежащих технической инвентаризации в текущем году	15 объектов
  Количество объектов, по которым будет произведена оценка недвижимости	167
  Площадь свободных жилых и нежилых помещений, поддерживаемых в технически пригодном состоянии	8 329,8 м2
  Площадь общего имущества в многоквартирных домах, за которое уплачиваются взносы на капитальный ремонт из городского бюджета	150 354,9 м2
  Общая площадь земли в пределах городской черты	Всего 10 175 га, в том числе: - 7 229 га государственные земли, собственность на которые не разграничена, - 1 009 га в федеральной собственности, - 79 га в краевой собственности, - 804 га в собственности граждан, - 564 га в собственности юридических лиц, - 490 га в муниципальной собственности.

  Расходы на управление муниципальным имуществом полностью финансируются за счет собственных доходов городского бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление муниципальным имуществом никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Обслуживание муниципального долга

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  По состоянию на 01.01.2019 г. муниципальный долг города Ачинска составляет

  116 000,0 тыс. рублей.

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 г. составляют 11 990,4 тыс. рублей.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения